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平成13年12月4日公表 定期監査の結果について

岡山市監査委員報告第23号
平成13年12月4日

岡山市長 萩原 誠司様

岡山市監査委員 服部 輝正

岡山市監査委員 松井 健二

岡山市監査委員 土肥 啓利

岡山市監査委員 磯野 昌郎

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき,平成13年9,10月定期監査を行った ので,同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出します。

1 監査の対象及び範囲

市民局

児島出張所,津高支所,高松支所,吉備支所,妹尾支所,藤田支所

都市整備局

都市総務課
都市開発部 都市計画課,交通政策課,都市再開発課,駅元町再開発事務所,区画整理課,宇野線高架推進事務所
西部新拠点まちづくり推進本部 西部地区まちづくり推進課,西部第4地区区画整理事務所,西部第5地区区画整理事務所 

病院局

経営総務課 市民病院 総務課,医事課 吉備病院 せのお病院

教育委員会事務局

学校教育部 保健体育課 生涯学習部 文化財課,スポーツ振興課

前記の課又は課相当の組織において平成13年4月1日から平成13年7月31日までに執行された収入,支出事務及び扶養手当等の認定事務(病院局・経営総務課)

2 監査の期間

平成13年9月3日から平成13年10月31日まで

3 監査の方法

平成13年度に執行された財務に関する事務が,法令等にのっとり,適正に行われているかどうかを主眼とし,関係書類について抽出により監査した。

4 監査の結果

監査した結果,事務処理については,おおむね適正に処理されているものと認められたが,次のとおり一部に改善を要する事項が認められたので,内容を十分把握し,それぞれ必要な措置を講じ,今後の事務処理に万全を期されたい。なお,改善済みのもの及び今後の処理方法について指導した軽易な事項は,記述を省略した。
(1)収入事務について
ア 公営住宅使用料,生活改善資金貸付金元金回収,浄化槽共益費収入,住宅新築資
金等貸付事業費特別会計における各種貸付金元利収入,生活改善資金貸付基金における資金貸付金の滞納繰越分において収入未済額が認められたので,今後とも,これらの解消に格段の努力をされたい。なお,現年度分についても滞納繰越を生じないよう努力されたい。(津高支所)
イ 屋外広告物許可等手数料について,以下の点が認められた。
(ア)滞納繰越分において収入未済額が認められたので,今後とも,この解消に格段の努力をされたい。なお,現年度分についても滞納繰越を生じないよう努力されたい。
(イ)岡山市屋外広告物条例第11条で,許可期間は1年を超えることができない旨を定めているにもかかわらず,許可期間が複数年の許可書を交付し,条例で定める許可手数料を年数倍して徴収しているものが見られる。
(ウ)岡山市屋外広告物規則第7条で,期間更新の許可申請には原則として撮影3か月以内のカラー写真を添付することを定めているにもかかわらず,添付されないままで許可されているものが見られる。(都市計画課)
ウ 天神町,鹿田町,駅元町北,西大寺駅及び妹尾駅駐車場使用料について,身体障害者等に関しての減額措置基準を定める決裁をし,実際にも減額された金額が収入されているが,各駐車場使用料の徴収事務を受託している私人には,この基準に基づいて駐車場使用料を減額する権限を委任することができないので,関係する条例,施行規則と収入事務の実務とが整合するよう検討されたい。(都市再開発課)
エ 西部地区土地区画整理事業清算徴収金及び同延納利息の滞納繰越分において収入未済額が認められたので,今後とも,これらの解消に格段の努力をされたい。(区画整理課)
オ 医業未収金,医業外未収金の過年度繰越分において収入未済額が認められたので,今後とも,この解消に格段の努力をされたい。(市民病院,吉備病院,せのお病院)
カ 屋内温水プールにおける行政財産の目的外使用許可において,所定の書類等の不備が認められたので,改められたい。(スポーツ振興課)
(2)支出事務について
ア 入院・外来医事業務委託において病院事業使用料及び手数料の徴収を私人に委託しているが,法令に基づく告示がなされていないので,今後,適正に処理されたい。(市民病院)

資料 津高支所一般会計

収入状況(平成13年7月31日現在)
細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率
住宅使用料 公営住宅使用料(滞納繰越分)
22,232,750

699,250

21,533,500
パーセント
3.1
社会福祉費
貸付金元利収入
生活改善資金貸付金元金回収
(滞納繰越分)
8,594,000 10,000 8,584,000 0.1
土木費雑入 浄化槽共益費収入(滞納繰越分) 472,000 5,800 466,200 1.2

住宅新築資金等貸付事業費特別会計

収入状況(平成13年7月31日現在)
細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率
貸付金元利収入 住宅新築資金貸付金元利収入
6,247,356

1,070,263

5,177,093
パーセント
17.1
貸付金元利収入 宅地取得資金貸付金元利収入 1,895,688 316,528 1,579,160 16.7
貸付金元利収入 住宅改修資金貸付金元利収入(滞納繰越分) 23,672,516 91,740 23,580,776 0.4
貸付金元利収入 住宅新築資金貸付金元利収入(滞納繰越分) 39,279,851 364,225 38,915,626 0.9
貸付金元利収入 宅地取得資金貸付金元利収入(滞納繰越分) 10,826,572 0 10,826,572 0

生活改善資金貸付基金

償還状況 (平成13年7月31日現在)
区分 調定額 収入済額 収入未済額 収納率
環境改善資金貸付金(滞納繰越分)
171,500

0

171,500
パーセント
0

都市計画課

収入状況(平成13年7月31日現在)
細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率
都市計画手数料 屋外広告物許可等手数料
2,085,150

3,274,650

△1,189,500
パーセント
157.0
都市計画手数料 屋外広告物許可等手数料(滞納繰越分) 261,000 100,000 161,000 38.3

区画整理課

収入状況(平成13年7月31日現在)
細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率
土木費雑入 西部地区土地区画整理事業清算徴収金(滞納繰越分)
8,945,527

69,000

8,876,527
パーセント
0.8
土木費雑入 西部地区土地区画整理事業清算徴収金(延納利息・滞納繰越分) 155,866 0 155,866 0

市民病院

過年度繰越分の収入状況(平成13年7月31日現在)
項目別 調定額 過年度損益修正分 収入済額 収入未済額 収納率
医業未収金 入院収益
766,038,268

△23,853,567
円709,345,036
32,839,665
パーセント
95.6
医業未収金 外来収益 167,744,719 △ 3,201,221 164,457,620 85,878 99.9
医業未収金 その他医業収益 室料差額収益 1,500,384 0 1,374,351 126,033 91.6
医業未収金 その他医業収益 公衆衛生活動収益 20,506,607 0 20,432,614 73,993 99.6
医業未収金 その他医業収益 医療相談収益 3,699,150 0 3,699,150 0 100.0
医業未収金 その他医業収益 受託検査施設利用収益 253,388 0 253,388 0 100.0
医業未収金 その他医業収益 補助金 2,855,000 0 2,855,000 0 100.0
医業未収金 その他医業収益 その他医業収益 1,060,542 0 942,422 118,120 88.9
医業未収金 その他医業収益 小計 29,875,071 0 29,556,925 318,146 98.9
医業未収金 963,658,058 △27,054,788 903,359,581 33,243,689 96.5
医業外未収金 789,613 0 702,120 87,493 88.9
その他未収金 3,000,000 0 3,000,000 0 100.0
合計 967,447,671 △27,054,788 907,061,701 33,331,182 96.5

吉備病院

過年度繰越分の収入状況(平成13年7月31日現在)
項目別 調定額 過年度損益修正分 収入済額 収入未済額 収納率
医業未収金 入院収益
59,696,387

△167,057

58,136,668

1,392,662
パーセント
97.7
医業未収金 外来収益 36,591,433 △723,631 35,837,446 30,356 99.9
医業未収金 その他医業収益 室料差額収益 114,030 0 114,030 0 100.0
医業未収金 その他医業収益 公衆衛生活動収益 650,057 0 645,740 4,317 99.3
医業未収金 その他医業収益 医療相談収益 415,800 0 0 415,800 0
医業未収金 その他医業収益 補助金 193,000 0 0 193,000 0
医業未収金 その他医業収益 その他医業収益 194,517 0 151,433 43,084 77.9
医業未収金 その他医業収益 小計 1,567,404 0 911,203 656,201 58.1
医業未収金 97,855,224 △890,688 94,885,317 2,079,219 97.9
医業外未収金 45,079 0 26,421 18,658 58.6
その他未収金 2,064,500 0 2,064,500 0 100.0
合計 99,964,803 △890,688 96,976,238 2,097,877 97.9

せのお病院

過年度繰越分の収入状況(平成13年7月31日現在)
項目別 調定額 過年度損益修正分 収入済額 収入未済額 収納率
医業未収金 入院収益
92,389,053

△1,988,570

86,960,946

3,439,537
パーセント
96.2
医業未収金 外来収益 31,347,264 △791,877 29,850,852 704,535 97.7
医業未収金 その他医業収益 室料差額収益 681,450 0 572,670 108,780 84.0
医業未収金 その他医業収益 公衆衛生活動収益 99,579 0 92,589 6,990 93.0
医業未収金 その他医業収益 医療相談収益 1,468,950 0 1,468,950 0 100
医業未収金 その他医業収益 その他医業収益 375,894 0 260,647 115,247 69.3
医業未収金 その他医業収益 小計 2,625,873 0 2,394,856 231,017 91.2
医業未収金 126,362,190 △2,780,447 119,206,654 4,375,089 96.5
医業外未収金 231,753 △280 230,394 1,079 99.5
その他未収金 153,289 △3,289 150,000 0 100.0
合計 126,747,232 △2,784,016 119,587,048 4,376,168 96.5

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