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平成14年2月1日公表 定期監査の結果について

岡山市監査委員報告第2号
平成14年2月1日

岡山市長 萩原 誠司様

岡山市監査委員 服部 輝正

岡山市監査委員 松井 健二

岡山市監査委員 土肥 啓利

岡山市監査委員 磯野 昌郎

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき,平成13年11,12月定期監査を行ったので, 同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出します。

1 監査の対象及び範囲

同和対策室

   調整担当,環境改善担当,啓発・雇用対策担当,地域活動担当

都市整備局

土木部 土木管理課,用地課,土木企画調整課,道路建設課,岡南線建設事務所,道路保全課,河川港湾課

下水道局

下水道総務課 管理部 普及管理課,旭西浄化センター,岡東浄化センター,下水道保全課

水道局

配水部 配水課,施設課,浄水課,水質試験所

議会事務局

総務課,議事課,調査課  

前記の課又は課相当の組織において平成13年4月1日から平成13年9月30日までに執行された収入,支出事務及び物品管理事務(議会事務局)

2 監査の期間

平成13年11月1日から平成13年12月28日まで

3 監査の方法

平成13年度に執行された財務に関する事務が,法令等にのっとり,適正に行われているかどうかを主眼とし,関係書類について抽出により監査した。

4 監査の結果

監査した結果,事務処理については,おおむね適正に処理されているものと認められたが,次のとおり一部に改善を要する事項が認められたので,内容を十分把握し,それぞれ必要な措置を講じ,今後の事務処理に万全を期されたい。
なお,改善済みのもの及び今後の処理方法について指導した軽易な事項は,記述を省略した。
(1)収入事務について
ア 民生費貸付金元利収入,住宅新築資金等貸付事業費特別会計における各種貸付金元利収入,生活改善資金貸付基金における各種貸付金の償還金収入の滞納繰越分において収入未済額が認められたので,今後とも,これらの解消に格段の努力をされたい。
なお,現年度分についても滞納繰越を生じないよう努力されたい。(同和対策室)
イ 下水道事業負担金,下水道使用料,水洗便所普及費貸付金元利収入の滞納繰越分において収入未済額が認められたので,今後とも,これらの解消に格段の努力をされたい。なお,現年度分についても滞納繰越を生じないよう努力されたい。(下水道総務課)
(2)物品管理事務について
ア 贈呈品の管理において,管理簿に記載された在庫数と実数が合致しないものが認められたので,今後適正な管理に努められたい。(議会事務局)

資料 同和対策室一般会計

収入状況(平成13年9月30日現在)
細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率
民生費貸付金元利収入 生活改善資金貸付金元金回収
1,305,600

439,640

865,960
パーセント
33.7
民生費貸付金元利収入 生活改善資金貸付金元金回収(滞納繰越分) 88,274,474 1,317,254 86,957,220 1.5
民生費貸付金元利収入 技能修得資金貸付金元金回収(滞納繰越分) 50,000 0 50,000 0
民生費貸付金元利収入 住宅補修資金貸付金元利収入(滞納繰越分) 37,440 0 37,440 0

住宅新築資金等貸付事業費特別会計

収入状況 (平成13年9月30日現在)
細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率
貸付金元利収入 住宅改修資金貸付金元利収入
2,733,516
円  
781,115
円 
1,952,401
パーセント
28.6
貸付金元利収入 住宅新築資金貸付金元利収入 107,606,323 35,909,435 71,696,888 33.4
貸付金元利収入 宅地取得資金貸付金元利収入 45,310,855 12,822,740 32,488,115 28.3
貸付金元利収入 住宅改修資金貸付金元利収入(滞納繰越分) 101,855,047 1,091,822 100,763,225 1.1
貸付金元利収入 住宅新築資金貸付金元利収入(滞納繰越分) 879,335,523 8,540,541 870,794,982 1.0
貸付金元利収入 宅地取得資金貸付金元利収入(滞納繰越分) 408,247,411 4,411,981 403,835,430 1.1
貸付金元利収入 住宅建設資金貸付金元利収入(滞納繰越分) 3,137,986 0 3,137,986 0

生活改善資金貸付基金

償還状況 (平成13年9月30日現在)
区分 調定額 収入済額 収入未済額 収納率
結婚支度資金貸付金
1,053,300

325,000

728,300
パーセント
30.9
結婚支度資金貸付金(滞納繰越分) 8,091,814 214,550 7,877,264 2.7
環境改善資金貸付金(滞納繰越分) 408,761 0 408,761 0

下水道総務課下水道費特別会計

収入状況 (平成13年9月30日現在)
細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率
下水道事業負担金 現年度分
525,144,537

290,360,372

234,784,165
パーセント
55.3
下水道事業負担金 滞納繰越分 65,588,628 7,675,393 57,913,235 11.7
下水道使用料 現年度分 2,476,446,496 1,766,252,865 710,193,631 71.3
下水道使用料 滞納繰越分 129,561,646 49,095,771 80,465,875 37.9

水洗便所普及費特別会計

収入状況(平成13年9月30日現在)
細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率
水洗便所普及費貸付金元利収入 水洗便所普及費付金元利収入
14,229,981

7,278,793

6,951,188
パーセント
51.2
水洗便所普及費貸付金元利収入 水洗便所普及費貸付金元利収入(滞納繰越分) 4,673,868 228,459 4,445,409 4.9

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